| Número da nota de Empenho | 42018 |
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| Data de emissão | 11/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.059,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.059,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.059,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***711604** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***419520001** |
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| Endereço | DOUTOR LUÍS PIRES CHAVES, 13, SACI, 64.020-480 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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