| Número da nota de Empenho | 41171 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.525,55 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.525,55 |
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| Valor Pago | R$ 12.525,55 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***828633** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 003/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO LOPES DE CARVALHO - ME |
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| CPF/CNPJ | ***969370001** |
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| Endereço | RUA JOSÉ DIAS, 335, CENTRO, 64.585- |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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