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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho40038
Data de emissão09/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.775,00
Valor LiquidadoR$ 3.775,00
Valor PagoR$ 3.775,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***828633**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CÂMBIO MANUAL, MOTOR FLEX A PARTIR DE 1.0, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS BÁSICOS DE SÉRIE E ITENS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS NOVOS, DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS, SISTEMA DE ALARME, AIRBAGS DIANTEIROS (MOTORISTA E PASSAGEIRO), SISTEMA DE FREIOS ABS, PELÍCULA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, PROTETOR DE CÁRTER, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM/MP3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAT/UNO, CONFORME ITEM 9 DA PROPOSTA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 002/2025, CONTRATO N° 050/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorR6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ***300720001**
EndereçoRUA PROFESSORA ZEFINHA FERRAZ, 254, MONTE CASTELO, 64.017-250
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/02/2026 1 1 3.775,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 001372 10/02/2026 3.775,00