| Número do Empenho | 220003 |
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| Data de emissão | 08/08/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 13.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 LUGARES( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENS.MEDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUERESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°029/2018-PMC-PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°037/2018. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A. G. DA SILVA FILHO LOCAÇÃO DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES - ME |
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| CPF/CNPJ | ***890670001** |
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| Endereço | RUA JOAO BORGES LEAL, 16, BELO NORTE, 64.600- |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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