| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 355005 |
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| Data de emissão | 21/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
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| Valor Pago | R$ 100,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***108498** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIVIANE DA CONCEICAO EVANGELISTA |
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| CPF/CNPJ | ***912573** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/12/2022 |
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36 |
1 |
100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/12/2022 |
100,00 |
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