| Mês | Novembro |
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| Empenho | 314122 |
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| Data de emissão | 10/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 17.595,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.595,60 |
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| Valor Pago | R$ 17.595,60 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2021. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDERI DA SILVA NETO . EPP |
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| CPF/CNPJ | ***140900001** |
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| Endereço | RUA GILBERTO B. DA SILVA, 189, SALA A, CEP:64.340- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Conservação de Energia |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2022 |
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1 |
1 |
17.595,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2022 |
17.595,60 |
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