Mês | Novembro |
Empenho | 314007 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 2.149,75 |
Valor Liquidado | R$ 2.149,75 |
Valor Pago | R$ 2.149,75 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA .CONFORME PROCESO LICITATORIO. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA . EPP |
CPF/CNPJ | ***735950001** |
Endereço | AV. BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA .CONFORME PROCESO LICITATORIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2022 |
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1 |
1 |
2.149,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2022 |
2.149,75 |
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