Mês | Outubro |
Empenho | 300002 |
Data de emissão | 27/10/2022 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROGERIO DAMASCENO LOPES |
CPF/CNPJ | ***167434** |
Endereço | CENTRO, 0, , CEP: |
Cidade | CARIDADE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/10/2022 |
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36 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/10/2022 |
400,00 |
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