| Mês | Outubro |
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| Empenho | 282006 |
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| Data de emissão | 09/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
| Valor Empenhado | R$ 4.150,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.150,57 |
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| Valor Pago | R$ 4.150,57 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***108498** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME |
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| CPF/CNPJ | ***215650001** |
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| Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/10/2022 |
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1 |
1 |
4.150,57 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/10/2022 |
4.150,57 |
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