Mês | Setembro |
Empenho | 271001 |
Data de emissão | 28/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | MULTAS DEDUTÍVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS PELO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO N°014/2022. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RENATO LUIS DE PAIVA |
CPF/CNPJ | ***803773** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, SAO JOSE, CEP:64.590- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CADASTRO UNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS PELO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO N°014/2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/09/2022 |
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1 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2022 |
1.425,00 |
28/09/2022 |
75,00 |
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