| Mês | Setembro |
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| Empenho | 248001 |
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| Data de emissão | 05/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
| Valor Empenhado | R$ 13.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 13.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 LUGARES( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENS.MEDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUERESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°029/2018-PMC-PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°037/2018. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. G. DA SILVA FILHO COMERCIO ATACADISTA . ME |
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| CPF/CNPJ | ***890670001** |
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| Endereço | RUA JOAO BORGES LEAL, 16, BELO NORTE, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Especial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do Fnde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 LUGARES( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENS.MEDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUERESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°029/2018-PMC-PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°037/2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/09/2022 |
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1 |
1 |
13.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/09/2022 |
13.000,00 |
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