Mês | Agosto |
Empenho | 230006 |
Data de emissão | 18/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 780,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***408310001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Lazer |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/08/2022 |
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1 |
1 |
780,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/08/2022 |
780,00 |
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