| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 222099 |
|---|
| Data de emissão | 10/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°058/2022. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***904803** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAILA DE CARVALHO LEAL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***316013** |
|---|
| Endereço | RUA JOÃO ANCELMO, 0, CENTRO, CEP:64.340- |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°058/2022. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/08/2022 |
|
1 |
1 |
1.212,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/08/2022 |
60,60 |
| 10/08/2022 |
1.151,40 |
|
|---|
