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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 222031
Data de emissão 10/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor Empenhado R$ 3.499,98
Valor Liquidado R$ 3.499,98
Valor Pago R$ 3.499,98
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2022 1 1 3.499,98
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2022 3.499,98