Mês | Julho |
Empenho | 210012 |
Data de emissão | 29/07/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´AGUAS |
Valor Empenhado | R$ 8.730,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.730,00 |
Valor Pago | R$ 8.730,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO O ADITIVO 005/2022 AO CONTRATO DE N°070/2019 DO PREGÃO PRRESENCIAL N°031/2019. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDERI DA SILVA NETO . EPP |
CPF/CNPJ | ***140900001** |
Endereço | RUA GILBERTO B. DA SILVA, 189, SALA A, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO O ADITIVO 005/2022 AO CONTRATO DE N°070/2019 DO PREGÃO PRRESENCIAL N°031/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/07/2022 |
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1 |
1 |
8.730,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/07/2022 |
8.730,00 |
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