Mês | Julho |
Empenho | 191010 |
Data de emissão | 10/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROG. NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF |
Valor Empenhado | R$ 6.461,22 |
Valor Liquidado | R$ 6.461,22 |
Valor Pago | R$ 6.461,22 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME |
CPF/CNPJ | ***215650001** |
Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2022 |
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1 |
1 |
6.461,22 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/07/2022 |
6.461,22 |
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