| Mês | Maio |
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| Empenho | 131003 |
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| Data de emissão | 11/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°032/2022. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO HENRIQUE PEREIRA BATISTA |
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| CPF/CNPJ | ***010943** |
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| Endereço | RUA MANOEL C DE CARVALHO, 0, CENTRO, CEP:64.340- |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°032/2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/05/2022 |
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1 |
1 |
3.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/05/2022 |
95,20 |
| 11/05/2022 |
150,00 |
| 11/05/2022 |
2.754,80 |
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