| Mês | Maio |
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| Empenho | 123006 |
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| Data de emissão | 03/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.050,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO |
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| CPF/CNPJ | ***242360001** |
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| Endereço | RUA VEREDA DO RANCHO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.728- |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/05/2022 |
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1 |
1 |
1.050,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/05/2022 |
1.050,00 |
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