| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 122050 |
|---|
| Data de emissão | 02/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 5.020,30 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.020,30 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.020,30 |
|---|
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. CONFORME CONTRATO LICITATORIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***108498** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 1 CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
|---|
| CPF/CNPJ | ***020300001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA NOSSA SRA DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:64.860- |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. CONFORME CONTRATO LICITATORIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/05/2022 |
|
1 |
1 |
5.020,30 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/05/2022 |
5.020,30 |
|
|---|
