Mês | Janeiro |
Empenho | 10009 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 2.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.450,00 |
Valor Pago | R$ 2.450,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2017. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
CPF/CNPJ | ***979530001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2441, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2017. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2022 |
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1 |
1 |
2.450,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/01/2022 |
2.450,00 |
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