| Número da nota de Empenho | 41119 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***171963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CEILLA KARINA DE CARVALHO GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***519093** |
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| Endereço | RUA FELIPE ALVES, 385, CENTRO, 64.585-000 |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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