| Número da nota de Empenho | 41104 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.821,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.821,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.821,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***711604** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA-SSP DA UNIDADE DA SALA DA CIDADANIA, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°076/2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAULO ROBERTO SILVA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***937273** |
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| Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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