| Número da nota de Empenho | 41027 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.463,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.463,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.463,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***711604** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO COMPUTADORES E NOTEBOOKS COM LIMPEZA, FORMATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 045/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***574060001** |
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| Endereço | RUA JOAO MAXIMINIANO DAMASCENO, 0, CENTRO, 64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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