| Número da nota de Empenho | 41003 |
|---|
| Data de emissão | 10/02/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.923,72 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.923,72 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.923,72 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***828633** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***774100001** |
|---|
| Endereço | RUA GILBERTO BATISTA DA SILVA, 285, CENTRO, 64.590-000 |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
|---|
