| Número da nota de Empenho | 282004 |
|---|
| Data de emissão | 09/10/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.979,13 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.979,13 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.979,13 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***220823** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAÕ. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO-ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***215650001** |
|---|
| Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, 64.590- |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
