| Número do Empenho | 19001 |
|---|
| Data de emissão | 19/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.221,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.221,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.221,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***220823** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***408310001** |
|---|
| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, 64.860- |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Função | Desporto e Lazer |
|---|
| Subfunção | Lazer |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
|---|
