| Número do Empenho | 10019 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.180,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.180,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.180,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DANTAS E BARROS LTDA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***218400001** |
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| Endereço | AVENIDA DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, 64.600-000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
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