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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 299007
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 26/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 2.706,00
Valor Liquidado R$ 2.706,00
Valor Pago R$ 2.706,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PROPRIEDADE DA PREFEFITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI.
CPF do Ordenador ***561853**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
CPF/CNPJ ***467230001**
Endereço RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64.860-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PROPRIEDADE DA PREFEFITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/10/2021 1 1 2.706,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/10/2021 2.706,00