| Número do Empenho | 361012 |
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| Data de emissão | 26/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 25.833,33 |
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| Valor Liquidado | R$ 25.833,33 |
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| Valor Pago | R$ 25.833,33 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO EELTRONICO DE N°027/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2023 E CONTRATO N°002/2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***929040001** |
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| Endereço | RUA DA IMPRENSA, 193, CAJUINA SÃO GERALDO, 63.022-355 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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