Mês | Maio |
Empenho | 123006 |
Data de emissão | 03/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
Valor Pago | R$ 1.050,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO |
CPF/CNPJ | ***242360001** |
Endereço | RUA VEREDA DO RANCHO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.728- |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/05/2022 |
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1 |
1 |
1.050,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/05/2022 |
1.050,00 |
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