| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363001 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.250,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2021. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LOURISMAR DOS REIS SANTANA.LAVA JATO LORISMAR |
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| CPF/CNPJ | ***866850001** |
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| Endereço | RUA JOSE ANTONIO LOPES, 105, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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1 |
1 |
1.250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
1.250,00 |
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