Mês | Dezembro |
Empenho | 357010 |
Data de emissão | 23/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2021. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARILLANE XAVIER CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***661134** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2021 |
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1 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2021 |
2.754,80 |
23/12/2021 |
95,20 |
23/12/2021 |
150,00 |
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