Mês | Março |
Empenho | 69001 |
Data de emissão | 10/03/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 960,00 |
Valor Liquidado | R$ 960,00 |
Valor Pago | R$ 960,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS E MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO DE Nº 084/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019. |
CPF do Ordenador | ***114273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ERIVAN JUVENAL DO NASCIMENTO CARVALHO 98182455391 |
CPF/CNPJ | ***510980001** |
Endereço | RUA JOSE ANTONIO LOPES, 0, CENTRO, CEP:64.590-000 |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS E MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021 AO CONTRATO DE Nº 084/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/03/2021 |
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1 |
1 |
960,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/03/2021 |
960,00 |
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