| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 68001 |
|---|
| Data de emissão | 09/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 100,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***114273** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERIVAN JUVENAL DO N. CARVALHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***824553** |
|---|
| Endereço | RUA JOSE ANTONIO LOPES S/N, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/03/2021 |
|
36 |
1 |
100,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/03/2021 |
100,00 |
|
|---|
