| Mês | Março |
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| Empenho | 63002 |
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| Data de emissão | 04/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
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| Valor Pago | R$ 100,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***561853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUGUSTO INOCENCIO DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***469761** |
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| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/03/2021 |
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36 |
1 |
100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/03/2021 |
100,00 |
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