Mês | Janeiro |
Empenho | 4025 |
Data de emissão | 04/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 15.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.800,00 |
Valor Pago | R$ 7.800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2018. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
CPF/CNPJ | ***435720001** |
Endereço | RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO 2165 SALA-A, 2165, MONTE CASTELO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/10/2021 |
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1 |
1 |
1.300,00 |
27/09/2021 |
|
1 |
1 |
1.300,00 |
04/08/2021 |
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1 |
1 |
1.300,00 |
12/04/2021 |
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1 |
1 |
1.300,00 |
08/03/2021 |
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1 |
1 |
1.300,00 |
10/02/2021 |
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1 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/10/2021 |
1.300,00 |
27/09/2021 |
1.300,00 |
10/08/2021 |
1.300,00 |
12/04/2021 |
1.300,00 |
08/03/2021 |
1.300,00 |
10/02/2021 |
1.300,00 |
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