| Número do Empenho | 361013 |
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| Data de emissão | 26/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 24.916,62 |
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| Valor Liquidado | R$ 24.916,62 |
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| Valor Pago | R$ 24.916,62 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***340733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N°027/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°086/2023 E CONTRATO DE N°002/2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***929040001** |
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| Endereço | RUA DA IMPRENSA, 193, CAJUINA SÃO GERALDO, 63.022-355 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | INSTALAR E MANTER CRECHES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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