| Número do Empenho | 135042 |
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| Data de emissão | 14/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.362,61 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.362,61 |
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| Valor Pago | R$ 2.362,61 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°034/2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***383013** |
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| Endereço | RUA CESARIO ALVES NETO, 0, CENTRO, 64.585-000 |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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