| Número do Empenho | 362051 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.278,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.278,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.278,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***426453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 043/2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KLEBIMARIO DE SOUSA SANTOS 04118674319 |
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| CPF/CNPJ | ***040680001** |
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| Endereço | RUA LOURENCO JOSE DA SILVA, 12, CENTRO, 64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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