| Número do Empenho | 354045 |
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| Data de emissão | 20/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.905,29 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.905,29 |
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| Valor Pago | R$ 6.905,29 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***108498** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO-ME |
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| CPF/CNPJ | ***215650001** |
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| Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, 64.590- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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