| Número do Empenho | 354037 |
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| Data de emissão | 20/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO CINEMATROGRAFICA DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS PRINCIPAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CLEITON JARMES DA SILVA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***319630001** |
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| Endereço | RUA VITALINO SABINO, 0, CENTRO, 64.670- |
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| Cidade | SAO JULIAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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