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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho26001
Data de emissão26/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 138,08
Valor LiquidadoR$ 138,08
Valor PagoR$ 138,08
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***904803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do CredorDROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ***485800001**
EndereçoAVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 1069, VERMELHA, 64.860-
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL HOSPITALAR
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/01/2021 1 1 138,08
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000126100040 000116 26/01/2021 138,08
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