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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho20003
Data de emissão20/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 4.390,43
Valor LiquidadoR$ 4.390,43
Valor PagoR$ 4.390,43
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***561853**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorREDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
CPF/CNPJ***735950001**
EndereçoAV. BARÃO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, 64.000-
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/01/2021 1 1 4.390,43
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000005100274 000005 20/01/2021 4.390,43
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