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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho4018
Data de emissão04/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 150.000,00
Valor LiquidadoR$ 77.439,97
Valor PagoR$ 77.439,97
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***561853**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ONBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ***603050001**
EndereçoBRASILIA, 0, INDETERMINADO, . -
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoPrevidência Social
SubfunçãoPrevidência Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoENCARGOS COM O INSS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/09/2021 34 1 3.102,00
20/09/2021 34 1 20.779,00
20/08/2021 34 1 3.102,00
20/08/2021 34 1 20.295,00
19/03/2021 34 1 10.118,87
20/01/2021 34 1 2.968,90
20/01/2021 34 1 17.074,20
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001562700332 001520 20/09/2021 256,35
001562100008 001520 20/09/2021 2.845,65
001563100008 001521 20/09/2021 20.779,00
001317700332 001276 20/08/2021 256,35
001317100008 001276 20/08/2021 2.845,65
001318100008 001277 20/08/2021 20.295,00
000687700333 000654 19/03/2021 1.100,00
000687100008 000654 19/03/2021 9.018,87
000044700332 000044 20/01/2021 243,10
000043700333 000043 20/01/2021 1.045,00
000044100008 000044 20/01/2021 2.725,80
000043100008 000043 20/01/2021 16.029,20
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