Mês | Outubro |
Empenho | 300001 |
Data de emissão | 27/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 162,75 |
Valor Liquidado | R$ 162,75 |
Valor Pago | R$ 162,75 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEIVAN COUTINHO & CIA LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***174270001** |
Endereço | RUA ANTONIO LOPES, 381, CENTRO, CEP:64.720- |
Cidade | SIMÕES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/10/2021 |
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1 |
1 |
162,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/10/2021 |
162,75 |
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