Mês | Outubro |
Empenho | 299005 |
Data de emissão | 26/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM OFICIAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***261953** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM OFICIAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/10/2021 |
|
36 |
1 |
200,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/10/2021 |
200,00 |
|