SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 67006
Data de emissão 08/03/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Valor Empenhado R$ 6.563,56
Valor Liquidado R$ 6.563,56
Valor Pago R$ 6.563,56
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
CPF do Ordenador ***904803**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA . EPP
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV. BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/03/2021 1 1 6.563,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2021 6.563,56