Mês | Março |
Empenho | 67005 |
Data de emissão | 08/03/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 14.860,21 |
Valor Liquidado | R$ 14.860,21 |
Valor Pago | R$ 14.860,21 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2021. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ENIO VINICIOS DE LIMA PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***262853** |
Endereço | RUA MANOEL CRISOGNO CARVALHO, 485, CENTRO, CEP:64.720- |
Cidade | SIMÕES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2021 |
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1 |
1 |
14.860,21 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2021 |
743,01 |
08/03/2021 |
3.217,20 |
08/03/2021 |
10.900,00 |
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