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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 126005
Data de emissão 06/05/2022
Unidade Orçamentária ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME
Valor Empenhado R$ 400,00
Valor Liquidado R$ 400,00
Valor Pago R$ 400,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CPF do Ordenador ***220823**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ ***340733**
Endereço RUA MANOEL ALVES BENTO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CARIDADE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/05/2022 36 1 400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/05/2022 400,00