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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 24003
Data de emissão 24/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 42,03
Valor Liquidado R$ 42,03
Valor Pago R$ 42,03
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***108498**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/01/2022 36 1 42,03
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/01/2022 42,03